公司服务器管理制度word版本

总则

为规范公司服务器资源的使用与管理，保障信息系统安全稳定运行，提升运维效率，结合公司实际需求，制定本制度，本制度适用于公司所有物理服务器、虚拟服务器及相关配套设施的管理与维护。

职责分工

服务器分类与管理

根据用途将服务器分为以下三类，实行差异化管理：

1. 核心生产服务器（如ERP、数据库）：
   • 部署于独立机房，采用双机热备或集群架构
   • 仅允许指定运维人员通过堡垒机访问
   • 每周一次全量备份，每日增量备份
2. 测试服务器（如开发环境、仿真系统）：
   • 与生产环境物理隔离，禁止存储敏感数据
   • 开放有限权限给开发人员，操作需审计
   • 数据保留周期不超过3个月
3. 公共服务器（如文件共享、邮件服务）：
   • 实施访问控制列表（ACL）与IP白名单
   • 定期清理冗余账户与过期文件
   • 每季度进行破绽扫描与补丁更新

访问控制规范

1. 权限分级：

   • 管理员权限：仅限系统管理员，用于配置、维护及紧急操作
   • 操作员权限：开放给特定业务人员，仅允许执行预设任务（如数据查询）
   • 审计员权限：安全组独立持有，用于日志审查与合规检查

2. 账号管理：

   • 强制使用企业AD域账号登录，禁止共享账号
   • 离职人员账号需在24小时内禁用
   • 密码复杂度要求：≥12位字符，含大小写、数字及符号

3. 操作审计：

   • 开启服务器本地日志与远程审计功能
   • 关键操作（如权限变更、数据删除）需二次确认并记录操作人、时间及IP

数据备份与恢复

恢复流程：

1. 提交《数据恢复申请表》至信息技术部
2. 评估恢复可行性与影响范围
3. 在隔离环境验证数据完整性
4. 经部门负责人审批后执行恢复操作

安全监控与应急响应

1. 监控机制：

   • 部署Zabbix/Prometheus监控系统，实时监测CPU、内存、磁盘IO等指标
   • 设置阈值告警（如负载>80%持续5分钟触发三级告警）
   • 每周生成《服务器健康报告》并同步管理层

2. 应急预案：

   • 一级事件（如勒索干扰爆发）：立即断网，启动备用服务器，1小时内上报CTO
   • 二级事件（如数据库锁表）：优先杀进程恢复服务，24小时内提交分析报告
   • 三级事件（如普通服务宕机）：按标准流程重启，记录故障原因

物理环境与维护

1. 机房管理：

   • 温湿度控制在22±2℃、湿度45%-65%
   • 每日巡检电力、空调、防火墙等基础设施
   • 非授权人员进入机房需提前申请并登记来访信息

2. 硬件维护：

   • 服务器生命周期设定为5年，到期强制下架
   • 每半年进行一次除尘保养，每年更换风扇轴承
   • 硬件故障需填写《设备更换单》并留档备查

合规与审计

1. 合规要求：

   • 符合《网络安全法》《数据安全法》等法律法规
   • 每年开展ISO27001信息安全管理体系外部审计
   • 禁止未加密存储客户身份证号、银行卡等敏感信息

2. 审计检查：

   • 季度抽查：检查权限分配、备份记录、日志留存情况
   • 年度评审：评估制度有效性并修订更新
   • 违规处罚：未经授权操作服务器者，视情节扣绩效或辞退

附则

1. 本制度自发布之日起生效，由信息技术部负责解释
2. 原有服务器管理规定与本制度冲突的，以本制度为准
3. 版本更新需经公司信息化委员会审议并通过邮件通知全员

FAQs（常见问题解答）

Q1：如何申请服务器访问权限？
A1：需填写《服务器权限申请表》→部门主管审批→信息技术部评估风险→开通最小化权限→邮件通知账号及操作指南。

Q2：误删数据后如何恢复？
A2：立即停止写入操作→联系信息技术部冻结快照→提交《数据恢复申请》→从备份存储中提取指定时间点数据→验证无误